<p>OPERACION =&gt; CAMBIAR ENTRE "COMPRA" Y "VENTA", DEPENDE DE LO QUE QUIERA EL CLIENTE</p>
<p>CANTIDAD =&gt; LA CANTIDAD Q DA EL CLIENTE SEA DOLARES O SOLES&nbsp;</p>
<p>TIPO DE CAMBIO =&gt;&nbsp;PRECIOS DE PROVEDOR</p>
<p>TOTAL =&gt; CANTIDAD*TIPO DE CAMBIO</p>
<p>CUANDO SE ASERQUE UN CLIENTE A VENTANILLA, HACER LO SIGUIENTE: -PREGUNTAR SI TIENE DOLARES (PARA SABER SI VA A REALIZAR UNA COMPRA O UNA VENTA) -CUANDO NOS CONTESTE LA PREGUNTA SE COLOCARAN LOS DATOS ESCUCHADOS QUE NOS DA EL CLIENTE PARA LUEGO COLOCARLOS EN LA PANTALLA DE COTIZACION JUNTO CON EL TIPO DE CAMBIO MOSTRADO (OBVIAMENTE) LUEGO: -"GUADAR" PARA QUE EL TK SE QUEDE CON LA INFO. QUE SEA PUESTO -IMPRIMIR (CONTROL+X) -ENTREGAR 1&ordf; AL CLIENTE, 2&ordf; AL USUARIO (PARA QUE SE SEPA QUE OCURRIO EN LA TRANSFERENCIA) Y 3&ordf; A CAJA PARA ENTREGARTE LOS BILLETES PARA EL CLIENTE!! -FINALMENTE COLOCAR EL TK PARA COMPLETAR LA BOLETA "DESAPARECERA DE LA VISTA DE COTIZACION A LA PARTE DE VISTA DE TRANSFERENCIA" REGISTRANDOSE EN EL SISTEMA. ELEMENTOS QUE TOMAR EN CUENTA EDITAR: ESTO POR SI SE QUIERE MODIFICAR ALGO EN EL TK QUE VAMOS A REALIZAR (SEA DNI, NOTA, CELULAR, COLOCAR OTRO TIPO DE CAMBIO, ETC). LUEGO COLOCAR EL BOTON "ACTUALIZAR" ANULAR: SE ANULA UNA OPERACION CUANDO SE COLOCA UNA INFORMACION INCORRECTA EN EL TICKET Y SE QUIERE QUITAR DE LA LISTA DE OPERACIONES. APARTE DESPUES DE COMETER CUALQUIER ERROR COMUNICAR INMEDIATAMENTE A CAJA PARA ENTREGAR OTRO TIKET PARA QUE CUANDO CUADREN NO SE CONFUNDAN CON LA OPERACION ERRONEA. NUMERO DE DOCUMENTO O DNI (PARTE SUPERIOR): SI EL CLIENTE QUIERE, LE PIDE Q COLOQUE SU NUMERO DE DOCUMENTO PARA CORROBORAR QUE LA COTIZACION SEA DEL CLIENTE MISMO. COMPROBANTE: ("SI NO MAL ME EQUIVOCO") SE REALIZA ESTA ACCION CUANDO EL CLIENTE QUIERE QUE SE LE MANDE ASU CUENTA PERSONAL. NOMAS ES "SI" O "NO" OJO: SI HAY BILLETES ROTOS SE LE HARA UN DESCUENTO, PERO ANTES DE OPERARLO PREGUNTAR AL CLIENTE "&iquest;DESEA SOLES O QUIERE SOLO CAMBIAR POR OTRO BILLETE?", LUEGO EL VALOR DEL BILLETE SEA EN SOLES SE LE CAMBIARA POR SU TIPO DE CAMBIO. EN CASO DE QUE EL CLIENTE ACEPTE EL CAMBIO. ENTONCES SE LE CAMBIO POR UNO NUEVO, PARA LUEGO CAMBIARLO EN EL BCR (VIEJOS O ROTOS) SIEMPRE ATENTO!!</p>